4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 25/05/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5183/2016

Outros/Não Aplicável

LUCIANO MIYASHITA

01.00.04.122.3.3.90.14.01

159.055.208-36

5844/000-2016

451,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

194,40

Un.:

Quantidade:

5,0000

38,88

2 - LACHE

39,45

5,0000

7,89

3 - PERNOITE - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM DEP. SAMUEL, LANÇAMENTO

DA VIRADA CULTURAL PAULISTA, E VISITA DO GOVERNADOR GERALDO ALCKIMIN - SÃO PAULO/SP SAÍDA:

11/04/2016 ÀS 11:OOh - RETORNO: 12/04/2016 ÀS 21:00h - PEDRO DE TOLEDO/SP SAÍDA: 27/04/2016 ÀS

08:00h E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 14:00h - GABINETE

217,27

1,0000

217,27

1145/2016

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

01.00.04.122.3.3.90.39.01

57.740.490/0001-80

1828/004-2016

960,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE

Vl.Total:

960,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

960,00

5184/2016

Outros/Não Aplicável

ELCIO RIGANTE

01.00.04.122.3.3.90.39.01

843.496.208-00

6007/000-2016

1.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE

Vl.Total:

1.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.400,00

5077/2016

Outros/Não Aplicável

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

108.415.698-94

5809/000-2016

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA ATENDER A SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

134

59/004-2016

1.078,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C

111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.078,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.078,30

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

195

2640/000-2016

390,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

90,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

85,50

1,0000

85,50

3 - FILTRO RACOR

105,00

PÇ

1,0000

105,00

4 - FILTRO DE AR - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 PLACA CFY

3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS

110,25

1,0000

110,25

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

185

2702/000-2016

128,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: GRAXA

Vl.Total:

24,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

24,75

2 - Aquisição de: OLEO. 68 - VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

103,50

6,0000

17,25

3482/2015

Pregão Presencial

BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

08.00.15.122.3.3.90.30.01

48.302.640/0001-82

185

2753/000-2016

14.770,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO

DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

14.770,00

Un.:

TON

Quantidade:

350,0000

42,20

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

185

2931/000-2016

4.488,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 BORRACHUDO

Vl.Total:

3.954,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

988,50

2 - CAMARA DE AR

363,00

4,0000

90,75

3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS

171,00

4,0000

42,75

3482/2015

Pregão Presencial

BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

08.00.15.122.3.3.90.30.01

48.302.640/0001-82

185

3230/000-2016

12.660,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO

DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

12.660,00

Un.:

TON

Quantidade:

300,0000

42,20

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

193

25/018-2016

123,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

123,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

123,63

5650/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

217

315/003-2016

73.604,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)

Vl.Total:

5.966,71

Un.:

Quantidade:

162.580,6000

0,04

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - Varrição diária (segunda a sábado)

16.002,89

436.046,0000

0,04

3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)

17.558,07

478.421,6000

0,04

4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)

9.078,85

247.380,0000

0,04

5 - Varrição periódica ( aos domingos)

1.354,10

36.896,4000

0,04

6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.

293,52

M²

7.998,0000

0,04

7 - Capina periódica mensal

6.400,00

M²

40.000,0000

0,16

8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)

11.800,00

M²

20.000,0000

0,59

9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)

857,50

M²

350,0000

2,45

10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal -

LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO 20/03 A 19/04 - SERV. MUNICIPAIS

4.293,00

M³

150,0000

28,62

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.01

55.856.710/0001-00

318

565/005-2016

177.694,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

177.694,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

177.694,15

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

335

568/006-2016

100.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

100.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

100.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

335

569/005-2016

20.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

20.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

335

570/005-2016

110.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

110.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

110.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.01

55.856.710/0001-00

384

563/006-2016

577.707,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO

CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

577.707,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

577.707,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

474

561/005-2016

5.250,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME

CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

5.250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.250,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

396

562/004-2016

170.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA -

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

170.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

170.000,00

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

373

564/006-2016

19.115,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

19.115,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.115,75

3891/2016

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.06

55.856.710/0001-00

402

4537/002-2016

20.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA,

CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

20.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.000,00

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

1861/000-2016

914,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) -

CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, AEE MUNICIPAL 1,69%,

QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

914,50

Un.:

Quantidade:

59,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

1872/000-2016

279,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO

5,56% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

279,00

Un.:

Quantidade:

18,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

1886/000-2016

356,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

356,50

Un.:

Quantidade:

23,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

3201/000-2016

713,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) -

CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

713,00

Un.:

Quantidade:

46,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

3204/000-2016

558,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) -

CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 5,56% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

558,00

Un.:

Quantidade:

36,0000

15,50

11303/2015

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

11.00.12.306.3.3.90.30.01

00.636.372/0001-09

559

3209/000-2016

1.829,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLOCOS DE BATATA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) -

CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, AEE MUNICIPAL 1,69%,

QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.829,00

Un.:

Quantidade:

118,0000

15,50

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

11.00.12.361.3.3.50.43.01

44.304.095/0001-02

570

2576/004-2016

9.727,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA

REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9.727,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.727,27

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

394/004-2016

363,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

363,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

363,04

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

397/009-2016

1.286,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.286,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.286,30

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

397/010-2016

10.733,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.733,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.733,99

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

398/004-2016

950,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

950,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

950,30

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

399/004-2016

3.302,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.302,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.302,30

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

400/004-2016

20.541,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

20.541,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

20.541,27

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

522/004-2016

3.417,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.417,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.417,69

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

524/005-2016

1.425,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.425,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.425,31

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

524/006-2016

14.163,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14.163,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.163,49

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

525/004-2016

1.129,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C

14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.129,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.129,39

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

526/004-2016

17.081,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

17.081,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

17.081,71

5042/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

113812600

46.395.000/0001-39

5813

286/000-2016

153,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5B5343399 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE

TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 PERTENCENTE A SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE APOIO AS REFERENCIAS

Vl.Total:

153,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

153,22

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

720

6006/004-2016

322,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016) - C/C 30.869-2 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

322,66

Un.:

Quantidade:

0,1300

2.498,25

1264/2016

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

726

1936/003-2016

69.253,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E

RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

75.266,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

75.266,66

1264/2016

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

726

1936/005-2016

75.957,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E

RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

75.957,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

75.957,35

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.02

44.304.095/0001-02

753

128/004-2016

829,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

829,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

829,40

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.05

44.304.095/0001-02

756

141/004-2016

4.590,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.590,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.590,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

751

165/004-2016

4.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.800,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

751

165/006-2016

3.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.800,00

4577/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME

15.00.08.243.3.3.90.39.03

02.020.838/0001-72

764

5500/000-2016

2.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OUTDOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.400,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

800,00

1397/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.32.01

08.702.321/0001-40

782

2770/000-2016

6.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó

integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de

óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500

gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero

completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

6.500,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

65,00

13496/2015

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

17.00.13.122.3.3.90.39.01

04.391.521/0001-78

824

1402/000-2016

5.723,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.

Vl.Total:

1.917,75

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

1,0000

1.917,75

2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO

E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - CULTURA

3.805,69

DIÁRI

1,0000

3.805,69

5211/2016

Outros/Não Aplicável

DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS

18.00.27.122.3.3.90.14.01

201.109.958-72

855

5842/000-2016

987,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - PERNOITE

651,81

3,0000

217,27

3 - LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO -

63,12

8,0000

7,89

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 25/05/2016 ATÉ 25/05/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES

5210/2016

Outros/Não Aplicável

LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO

18.00.27.122.3.3.90.14.01

338.505.228-90

855

5843/000-2016

987,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

272,16

Un.:

Quantidade:

7,0000

38,88

2 - PERNOITE

651,81

3,0000

217,27

3 - LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO -

SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES

63,12

8,0000

7,89

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 1 de Junho de 2016.

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